| 商务部KPI绩效考核指标库-BSC分解 | ||||||
| 考核维度BSC | 考核指标 | 考核指标维度细分 | 指标定义/计算公式 | 考核 数据来源 | 确认部门 | 评分方法 |
| 财务层面 | 1、部门费用 | 差旅费预算达成率 | （实际差旅费÷计划差旅费）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 |
| 部门业务费用比率 | 部门业务费用包括：邮差费、信息费、日 常办公费、交际费、员工培训费、礼品费 、招标费、特批费等 （实际部门费用：计划费用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 内部 运营层层面 | 1、应收财款管理 | 合同签订成功率 | （实际签订合同数量÷计划签订合同数量）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 |
| 合同增长率 | 产品的销售额比去年同期增长的百分比，销售增长率=（本月实际销售额一去年同期销售额）÷去年同期销售额×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 货款回收计划完成率 | 指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比货款回收计划完成率=货款回款金额÷计划回款金额×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 退、换货工作 | 以退、换货服务的及时性、数量的准确性作为衡量标准 | 商务部、 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 2年以上应收帐款占比 | 2年以上应收额÷应收帐款总额×100% | 财务部 | 加减分法 | |||
| 2、招投标工作 | 招标进程跟进工作 | 以招标进程中的及时、主动以及招标材料的规范性、准确性为衡量标准 | 商务部、 财务部 | 无 | 百分比法 | |
| 招投标达成率 | 实际中标数÷参与投标数×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 3、商销品种销售 | 销售收入计划完成率 | 实际销售收入完成数÷销售收入计划数×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | |
| 销售目标达成率 | 年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率，实际销售发货额÷目标销售额×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 销售收入增加率 | （本期销售收入一上期销售收入）+上期销售收入 | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 货款回收计划完成率 | 指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比货款回收计划完成率一货款回款金额÷计划回款金额×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 2年以上应收帐款占比 | 问卷回收数量÷发放总量 | 财务部 | 无 | 加减分法 | ||
| 新市场销售额 | 指市场开拓新用户销售情况 | 商务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 新市场销售占比 | 新市场销售额÷销售总额×100% | 商务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 重点定单比率 | 重要客户订单额÷总订单额×100% | 商务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 新产品销售额 | 指公司以前未生产过新产品销售情况 | 商务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 4、配合地区销售 | 提供商业公司资源的及时性与主动性 | 以提供商业公司资源的及时性与主动性来作为衡量标准 | 商务部 | 分管领导 | 百分比法 | |
| 定期核查商业库存和流向 | 以提供商业库存和流向的及时性与数据的准确性为衡量标准 | 商务部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 定期核查医院库存 | 按规章制度，履行医院库存监督检查，以检查数据的准确性和提供后续工作的有效性作为衡量标准 | 商务部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 5、内务管理 | 月度需求计划编制及时性准确性 | 商务部 | 无 | 加减分法 | ||
| 季度滚动计划编制及时性准确性 | 商务部 | 无 | 加减分法 | |||
| 临时需求计划编制及时性 | 生产部 | 无 | 加减分法 | |||
| 合同执行比率 | 以月度或年度到期合同的执行情况。合同执行比率=当期合同执行金额÷当期合同应执行金额×100% | 商务部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 合同归档率 | 周期内归档合同总数÷应归档合同数 | 商务部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 客户需求信息反馈的及时性 | 合格档案数+客户总数×100% | 商务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 客户问卷发放覆盖率 | 问卷发放顾客数量÷所有顾客数量 | 商务部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 客户问卷回收率 | 问卷回收数量÷发放总量 | 商务部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 客户档案完整率 | 客户档案完整率=合格档案数÷客户总数×100% | 商务部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 销售台帐记录的及时性和准确性 | 销售往来记录是否准确及时 | 商务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 销售结算及时性准确性 | 是否及时、准确地进行了销售结算 | 商务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 6、体系管理 | 质量改进（纠正整改通知）实施完成率 | 通过验证的项目数÷应完成项目数×100% | 无 | 百分比法 | ||
| 预防措施计划完成率 | 预防措施实际完成数÷预防措施计划数×100% | 无 | 百分比法 | |||
| 提出弱项改进项目 | 各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项 | 无 | 等级评分 法 | |||
| 内审不符合项整改关闭率 | 通过验证认可的项目数÷不符合项目总数×100% | 无 | 百分比法 | |||
| 管理评审改进措施计划完成率 | 实际改进数÷管理评审改进措施计划数×100% | 无 | 百分比法 | |||
| 内审发现的不符合项数 | 按实际发生 | 无 | 等级评价 法 | |||
| 7、其他工作 | 临时工作任务完成情况 | 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价 | 分管领导 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 工作计划完成情况 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 | |||||
| 年度资料整理归档完整性与及时性 | 按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完整或不及时情况分析评价 | 厂长办公 室 | 无 | 加减分法 | ||
| 资料保密工作有效性 | 按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 与本门职责相关的培训完成情况 | 及时性、有效性 | 人力资源 部 | 加减分法 | |||
| 用款计划申报的及时性 | （实际部门费用÷计划费用）×100% | 财务部 | 无 | 加减分法 | ||
| 客户层面 | 1、外部客户满意度 | 重要客户回访率 | 重要客户回访数÷重要客户总数×100% | 商务部 | 分管领导 | 百分比法 |
| 用户投诉处理跟踪（投诉处理率） | 客户投诉处理跟踪是否按相关规定 | 市场部 | 无 | 百分比法 | ||
| 外部客户满意度 | 按顾客满意度评价体系要求进行 | 市场部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 2、内部客户满意度 | 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 学习与发展层面 | 1、员工培训 | 部门培训计划完成率 | 部门培训实际完成情况÷计划完成量×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 |
| 培训覆盖率 | 被培训人数÷员工总人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | ||
| 2、员工满意 | 满意度 | 调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查的总人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | |
| 员工满意度调查覆盖率 | 接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100% | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 3、员工成长 | 年度内学历或职业资格或技能提 高的员工比率 | 学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部门全部人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | |
| 4、部门建设 | 团队精神 | 以分管领导对部门的总体评价为标准 | 分管领导 | 无 | 等级评价 法 | |
| 部门员工遵章守纪 | 以实际违反情况统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 等级评价 法 | ||
| 部门员工绩效考核及时性 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 部门员工绩效考核及时性 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 部门制度的完善及执行情况 | 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数 | 厂长办公 室 | 无 | 加减分法 | ||
