| 国际销售部KPI绩效考核指标库-BSC分解 | ||||||
| 考核 维度BSC | 考核指标 | 考核指标维度细分 | 指标定义/计算公式 | 考核数据 来源 | 确认部门 | 评分方法 |
| 财务 层面 | 1、部门费用 | 差旅费预算达成率 | （实际差旅费÷计划差旅费）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 |
| 展览费预算达成率 | （实际展览费÷计划差旅费）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 认证、注册费预算达成率 | （实际认证注册费÷计划认证注册 费）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 进出口运保费预算达成率 | 其中包括：商检费 （实际出口运保费÷计划出口运保 费）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 部门办公费用比率 | 其中包括：邮费、电话交通费、日常 办公用品 （实际部门办公费用÷计划办公费 用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 内部 运营层面 | 1、市场信息收集与分 析 | 市场分析报告 | 具体衡量纬度：市场研究分析报告评 价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面 性； 2、研究和分析报告提交是否及时； 3、国际市场相关产品未来发展趋势和 药厂的主攻发展方向判断是否准确， 有针对性的提出应对策略，为药厂决 策提供有效参考依据； 4、是否针对新兴市场进行有效的分析 和研究。 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 等级评价 法 |
| 2、产品国际销售 | 国际销售收入计划完成率 | 实际国际销售收入完成数÷国际销售 收入计划数×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | |
| 国际销售收入增加率 | （本期国际销售收入—上期国际销售 收入）÷上期国际销售收入 | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 货款回收计划完成率 | 指在一定时期内货款回收金额与计划 回收金额之比货款回收计划完成率= 货款回款金额÷计划回款金额×100% 2年以上应收额÷应收帐款总额×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 2年以上应收帐款占比 | 财务部 | 无 | 加减分法 | |||
| 新市场国际销售占比 | 新市场国际销售额÷国际销售总额 ×100% | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 重点定单比率 | 重要客户订单额÷总订单额×100% | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 国际销售营销策略制定 | 及时性、有效性 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 国际学术交流 | 问卷回收数量÷发放总量 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 国际展会组织筹办 | 以组织结果的满意度作为衡量标准 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 新产品国际销售额 | 指公司以前未生产过新产品国际销售 情况 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 3、内务管理 | 月度需求计划编制及时性准确性 | 以及时性和准确性作为衡量依据 | 营销管理 部 | 无 | 加减分法 | |
| 季度滚动计划编制及时性准确性 | 以及时性和准确性作为衡量依据 | 营销管理 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 临时需求计划编制及时性 | 以及时性和准确性作为衡量依据 | 生产部 | 无 | 加减分法 | ||
| 合同评审率 | 合同评审数÷合同总数×100% | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 合同执行比率 | 以月度或年度到期合同的执行情况。 合同执行比率=当期合同执行金额÷当 期合同应执行金额×100% | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 合同归档率 | 周期内归档合同总数/应归档合同数 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 客户需求信息反馈的及时性 | 合格档案数÷客户总数×100% | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 客户档案完整率 | 客户档案完整率=合格档案数÷客户 总数×100% | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 国际销售台帐记录的及时性和准 确性 | 国际销售往来记录是否准确及时 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 国际销售结算及时性准确性 | 是否及时、准确地进行了国际销售结 算 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 进出口相关证书年审 | 以年审的及时性作为衡量标准 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 资金申报工作 | 以及时性和完成率作为衡量标准 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 4、产品国际注册 | 注册资料提交的及时性和准确性 | 按国外要求，提供相关注册资料，以 及时、准确为衡量标准 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 等级评分 法 | |
| 跟进注册进程 | 按国外要求，协助配合现场考核工 作，以组织有效、过程顺畅为衡量标 准 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 等级评分 法 | ||
| 5、体系管理 | 质量改进（纠正整改通知）实施 完成率 | 通过验证的项目数÷应完成项目数 ×100% | 无 | 百分比法 | ||
| 预防措施计划完成率 | 预防措施实际完成数÷预防措施计划 数×100% | 无 | 百分比法 | |||
| 提出弱项改进项目 | 各单位经统计分析提出主要缺陷改进 项目1-2项 | 无 | 等级评分 法 | |||
| 内审不符合项整改关闭率 | 通过验证认可的项目数÷不符合项目 总数×100% | 无 | 百分比法 | |||
| 管理评审改进措施计划完成率 | 实际改进数÷管理评审改进措施计划 数×100% | 无 | 百分比法 | |||
| 内审发现的不符合项数 | 按实际发生 | 无 | 等级评价 法 | |||
| 6、其他 | 临时工作任务完成情况 | 分管领导对周期内部门临时工作任务 完成情况评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | |
| 年度资料整理归档完整性与及时 性 | 按相关制度规定，以提交信息管理部 归档不完整或不及时情况分析评价 | 信息管理 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 资料保密工作有效性 | 按相关制度规定，以泄密造成的后果 分析评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 与本门职责相关的培训完成情况 | 及时性、有效性 | 人力资源 部 | 加减分法 | |||
| 用款计划申报的及时性 | 财务部 | 无 | 加减分法 | |||
| 客户 层面 | 1、外部客户满意度 | 重要客户回访率 | 重要客户后期维护工作完成情况作为 衡量依据 | 国际国际 销售部 | 分管领导 | 百分比法 |
| 用户投诉处理跟踪（投诉处理率 ） | 客户投诉处理跟踪是否按相关规定 | 厂长办公 室 | 无 | 百分比法 | ||
| 外部客户满意度 | 按顾客满意度评价体系要求进行 | 厂长办公 室 | 百分比法 | |||
| 2、内部客户满意度 | 接受民主测评的相关单位对被测评单 位所提供服务的满意度 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 学习 成长面 | 1、员工培训 | 部门培训计划完成率 | 部门培训实际完成情况÷计划完成量 ×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 |
| 培训覆盖率 | 被培训人数÷部门员工总人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | ||
| 2、员工满意 | 满意度 | 调查结果满意的总人数÷接受员工满 意度调查的总人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | |
| 员工满意度调查覆盖率 | 接受员工满意度调查的总人数÷员工 总数×100% | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 3、部门建设 | 团队精神 | 以分管领导对部门的总体评价为标准 | 分管领导 | 无 | 等级评价 法 | |
| 部门员工遵章守纪 | 以实际违反情况统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 等级评价 法 | ||
| 部门员工绩效考核及时性 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 部门制度的完善及执行情况 | 按发现未根据外部相关标准、法律法 规的规定进行及时修订或违规执行的 次计扣分数 | 人力资源 部 | ||||
