| 国内销售部KPI绩效考核指标库-BSC分解 | ||||||
| 考核 维度BSC | 考核指标 | 考核指标维度细分 | 指标定义/计算公式 | 考核数据 来源 | 确认部门 | 评分方法 |
| 财务 层面 | 1、部门费用控制 | 销售业务费用预算达成率 | 1.销售量统计口径特指：实际医院 纯销和预算医院纯销 2.（实际运营费÷预算）*销售指标完成率×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 |
| 差旅费预算达成率 | （实际运普费÷预算）*销售指标完成率×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 部门日常费用比率 | 1、部门日常费用特指：低值易耗品 2.（实际部门日常费用÷计划费用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 内部运营 层 面 | 1、销售考核数据的总 结、计划 | 销售考核数据总结与计划及相应分析 | 其中包括：月总结及计划，季度总结 及计划、考核数据 衡量纬度： 1.数据的真实性； 2、数据的及时性； 3.数据分析的针对性。 | 销售部 | 分管领导 | 等级评价 法 |
| 2、产品销售 | 销售目标达成率 | 年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。实际销售量÷目标销售量×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | |
| 销售增长率 | 产品的销售量比去年同期增长的百分比，销售增长率=（本月实际销售量 —去年同期销售量）÷去年同期销售量×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 新市场销售占比 | 新市场销售量÷当月销售总量×100% | 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 重点区域定单比率 | 重要区域销售量÷全国销售总量 ×100% | 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 新产品销售量占比 | 新产品销售量÷当月全部产品销售总量 | 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 产品价格体系维护 | 以产品价格突破体系次数评价 | 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 3、内务管理 | 临时需求计划编制及时性 | 生产部 | 无 | 加减分法 | ||
| 合同归档率 | 合同特指：医院返利、赞助 | 销售部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 客户需求信息反馈的及时性 | 合格档案数÷客户总数×100% | 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 客户问卷回收率 | 问卷回收数量÷发放总量 | 销售部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 客户档案完整率 | 客户档案完整率=合格档案数÷客户总数×100% | 销售部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 销售台帐记录的及时性和准确性 | 销售往来记录是否准确及时 | 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 费用审核的及时性准确性 | 是否及时，准确地进行费用审核 | 销售部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 4、体系管理 | 预防措施计划完成率 | 预防措施实际完成数÷预防措施计划数×100% | 无 | 百分比法 | ||
| 提出弱项改进项目 | 各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项 | 无 | 等级评分 法 | |||
| 管理评审改进措施计划完成率 | 实际改进数÷管理评审改进措施计划数×100% | 无 | 百分比法 | |||
| 内审发现的不符合项数 | 按实际发生 | 无 | 等级评价 法 | |||
| 5、其他 | 资料保密工作有效性 | 按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | |
| 与本门职责相关的培训完成情况 | 及时性、有效性 | 人力资源 部 | ||||
| 用款计划申报的及时性 | （实际部门费用÷计划费用）×100% | 财务部 | 无 | 加减分法 | ||
| 客户 层面 | 1、外部客户满意度 | 重要客户回访率 | 重要客户回访数÷重要客户总数 ×100% | 销售部 | 分管领导 | 百分比法 |
| 用户投诉处理跟踪（投诉处理率） | 客户投诉处理跟踪是否按相关规定 | 厂长办公 室 | 无 | 百分比法 | ||
| 外部客户满意度 | 按顾客满意度评价体系要求进行 | 市场部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 2、内部客户满意度 | 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 学习与成长面 | 1、员工培训 | 部门培训计划完成率 | 部门培训实际完成情况÷计划完成量 ×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 |
| 培训覆盖率 | 被培训人数÷员工总人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | ||
| 2、员工满意 | 满意度 | 调查结果满意的总人数÷接受员工满度度调查的总人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | |
| 员工满意度调查覆盖率 | 接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100% | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 3、员工成长 | 技能提高的员工比率 | 技能提高的员工人数÷部门全部人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | |
| 4、部门建设 | 团队精神 | 以分管领导对部门的总体评价为标准 | 分管领导 | 无 | 等级评价 法 | |
| 部门员工遵章守纪 | 以实际违反情况统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 等级评价 法 | ||
| 部门员工绩效考核及时性 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 部门制度的完善及执行情况 | 按发现未根据外部相关标准，法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数 | 厂长办公 室 | 无 | 加减分法 | ||
