| 招商部KPI绩效考核指标库-BSC分解 | ||||||
| 考核维度BSC | 考核指标 | 考核指标维度细分 | 指标定义/计算公式 | 考核数据 来源 | 确认部门 | 评分方法 |
| 财务层面 | 1、部门费用 | 运输费用预算达成率 | 特指：运输费用的建议权，从建议的及时性和有 效性来评价 （实际运费：计划运）×100% | 财务部 | 无 | 加减分法 |
| 招商广告、促销费用比率 | （实际招商广告、促销费：计划招商广告、促销费)×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 办公费用预算达成率 | （实际费用÷计划费用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 差旅费预算达成率 | （实际费用÷计划费用）×100% | 财务部 | 百分比法 | |||
| 内部 运营层面 | 1、市场信息收 集与分析 | 市场分析报告 | 具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时； 3、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主 攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对 策略，为药厂决策提供有效参考依据； 4、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究。 | 招商部 | 分管领导 | 等级评价 法 |
| 招标信息收集与汇总 | 具体衡量纬度：招标信息评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、招标信息提交是否及时； | 招商部 | 分管领导 | 等级评价 法 | ||
| 2、产品销售 | 销售目标达成率 | 年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达 成的比率。 实际销售发货额÷目标销售额×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | |
| 销售增长率 | 产品的销售额比去年同期增长的百分比。 销售增长率=（本月实际销售额一去年同期销售 额）÷去年同期销售额×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 新市场销售占比 | 新市场销售额÷销售总额×100% | 招商部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 重点定单比率 | 重要客户订单额÷总订单额×100% | 招商部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 新产品销售额 | 指公司以前未生产过新产品销售情况 | 招商部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 3、网络建设 | 新客户开发 | 按照药厂不同阶段市场开发策略以及外部环境确 定新客户开发战略，评价标准为：新客户开发数 量 | 招商部 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 市场潜在资源管理 | 具体衡量的标准：市场潜在资源的有效挖掘作为 评估的主要依据 | 招商部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 客户档案完整率 | 问卷回收数量÷发放总量 | 招商部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 4、内务管理 | 季度销售滚动计划编制及时性准 确性 | 生产部 | 无 | 加减分法 | ||
| 工作总结与计划报告及时性 | 招商部 | 无 | 加减分法 | |||
| 出差报告及时性、有效性 | 招商部 | 无 | 加减分法 | |||
| 合同执行比率 | 以月度或年度到期合同的执行情况，合同执行比 率=当期合同执行金额÷当期合同应执行金额×100% | 招商部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 客户需求信息反馈的及时性 | 招商部 | 分管领导 | 加减分法 | |||
| 5、体系管理 | 提出弱项改进项目 | 各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项 | 无 | 等级评分 法 | ||
| 内审不符合项整改关闭率 | 通过验证认可的项目数÷不符合项目总数×100% | 无 | 百分比法 | |||
| 管理评审改进措施计划完成率 | 实际改进数÷管理评审改进措施计划数×100% | 百分比法 | ||||
| 6、其它 | 工作计划完成情况 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | |
| 临时工作任务完成情况 | 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评 价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 资料保密工作有效性 | 按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 与本门职责相关的培训完成情况 | 及时性、有效性 | 人力资源 部 | ||||
| 用款计划申报的及时性 | 以用款计划不及时申报分析评价 | 财务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 客户层面 | 1、外部客户满 意度 | 重要客户回访率 | 重要客户回访数÷重要客户总数×100% | 市场部 | 分管领导 | 百分比法 |
| 用户投诉处理跟踪（投诉处理率 ） | 客户投诉处理跟踪是否按相关规定 | 厂长办公 室 | 无 | 百分比法 | ||
| 外部客户满意度 | 按顾客满意度评价体系要求进行 | 招商部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 2、内部客户满 意度 | 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服 务的满意度 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
学习 成长面 | 1、员工培训 | 部门培训计划完成率 | 部门培训实际完成情况÷计划完成量×100% | 人力资源 | 无 | 百分比法 |
| 2、员工满意 | 满意度 | 调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查的 总人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | |
| 3、部门建设 | 团队精神 | 以分管领导对部门的总体评价为标准 | 分管领导 | 无 | 等级评价 法 | |
| 部门员工遵章守纪 | 以实际违反情况统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 等级评价 法 | ||
| 部门员工绩效考核及时性 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 部门员工绩效考核及时性 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 部门制度的完善及执行情况 | 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进 行及时修订或违规执行的次计扣分数 | 厂长办公 室 | 无 | 加减分法 | ||
