| 人力资源部KPI绩效考核指标库-BSC分解 | ||||||
| 考核维度BSC | 考核指标 | 考核指标维度细分 | 指标定义/计算公式 | 考核数据来源 | 确认部门 | 评分方法 |
| 财务 层面 | 1、薪酬福利费预算达 成率 | 工资、奖金、降温费、保健费 、补充医疗、公积金 | （实际薪酬福利费÷计划费用）÷1001% | 财务部 | 无 | 百分比法 |
| 2、社会劳动保险费预 算达成率 | 养老保险费、工伤保险费、生 育保险费、医疗保险费、失业 保险费。 | （实缴社保费用÷计划费用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | |
| 3、培训费用预算达成 率 | （实际培训费用÷计划费 用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 4、职业技能鉴定费用 预算达成率 | （实际的技能鉴定费÷计划费用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 5、其它人力资源费用 达成率 | 公务出国费、补偿金、薪酬调查费、招聘费用、咨询服务费 | （实际招聘费用÷计划费 用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | |
| 6、部门费用预算达成率 | 办公等费用达成率 | （实际部门费用÷计划费 用）×100% | 财务部 | 无 | 加减分法 | |
| 内部运营 层面 | 1、人才招聘 | 急需的人才招聘计划完成率 | 实际招聘人数÷计划招聘人数 ×100% | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 |
| 一般的储备性人才招聘计划完 成率 | 实际招聘人数÷计划招聘人数 ×100% | 人力资源部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 关键人才流失 | 原因分析报告的质量及改进措 施的落实情况 | 分管领导 | 加减分法 | |||
| 试用期员工流失率 | 试用期流失的员工人数÷期内 招聘总人数×100% | 人力资源部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 2、员工薪酬福利管理 | 薪酬及时发放 | 按迟发天数计扣分数 | 财务部 | 无 | 加减分法 | |
| 薪酬发放的准确率 | （1－错误发放的人数÷发放的 总人数）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 社会劳动保险手续的及时办理 | 按迟办理天数计扣分数 | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 社会劳动保险手续办理准确性 | 问卷回收数量÷发放总量 | 员工反馈、 经办机构反馈 | 无 | 百分比法 | ||
| 3、培训计划管理 | 培训计划完成率 | 已培训项目数÷应培训项目数 ×100% | 工作记录 | 无 | 百分比法 | |
| 培训记录（档案）的完整性 | 按不完整的份数计扣分数 | 体系内、外审 | 无 | 加减分法 | ||
| 培训结果的有效性 | 按效果评估结果进行考核 | 分管领导 | 无 | 等级评价法 | ||
| 4、职业技能鉴定工作 开展情况 | 职业技能鉴定计划完成情况 | 按计划组织职业技能鉴定，规范鉴定程序和公平公正性 | 人力资源部 | 无 | 加减分法 | |
| 教材与题库编写的质量 | 教材与题库编写的质量 | 技能鉴定站 | 无 | 等级评价法 | ||
| 证书发放的准确性 | 证书发放的准确性 | 技能鉴定站 | 无 | 加减分法 | ||
| 相关文件材料整理的完整性 | 相关文件材料整理的完整性 | 技能鉴定站 | 无 | 加减分法 | ||
| 5、劳动人事管理 | 劳动合同的完善管理 | 已办手续项目数÷应办手续 项目数×100% | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 员工档案管理的完整、规范性 | 按档案材料缺失份数计扣分 数： 已完善的电子档案人数÷应 完善的电子档案人数×100% | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 百分比法 | ||
| 人员调配手续办理的及时性 | 按迟办理天数计扣分数 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 劳动统计及时性、数据的准确 性 | （1－错误数据项目÷总数据项目）×100% | 人力资源部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 劳务用工管理及时性、准确性 | 按迟办理天数计扣分数； （1－发生错误人数÷总人数）×100% | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 百分比法 | ||
| 6、绩效考核 | 岗位绩效考核的组织情况（监督指导） | 岗位绩效考核效果评估 | 人力资源部 | 分管领导 | 等级评价法 | |
| 岗位绩效考核体系的完善性以 及指标的及时修订 | 指标修订及时性、准确性、完 整性 | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 岗位绩效考核的及时性 | 岗位绩效考核的及时性 | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 岗位绩效考核的准确性 | 岗位绩效考核的准确性 | 部门反馈 | 无 | 加减分法 | ||
| 7、职称管理 | 继续教育年度审核完成率 | 已通过年审人数÷应通过年 审人数×100% | 人力资源部 | 分管领导 | 百分比法 | |
| 组织报考（评）职称的及时性 | 按发生延误程度计扣分数 | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 职称内聘工作的组织开展情况 | 材料准备、资格初审等 | 人力资源部 | 分管领导 | 层差法 | ||
| 8、人力资源规划 | 人力资源规划报告完成的及时 性 | 按要求时间完成 | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 规划报告的质量情况 | 规划报告的可行性 | 人力资源部 | 分管领导 | 等级评价法 | ||
| 9、劳动定额管理 | 旧劳动定额修订及时性、完整 性 | 按迟办天数计扣分数： 已补充完善的数量÷应补充 完善的数量×100% | 生产部 | 无 | 加减分法 百分比法 | |
| 新产品劳动定额审核情况 | 按审核情况加减分 | 生产部 | 无 | 加减分法 | ||
| 10、劳动纪律检查 | 劳动纪律检查频次 | 严格按规定时间规定程序进行 劳动纪律检查 | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 劳动纪律检查覆盖面 | 严格按规定抽查、检查范围规 定程序进行劳动纪律检查 | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 11、体系管理 | 质量改进（纠正整改通知）实 施完成率 | 通过验证的项目数÷应完成项 目数×100% | 厂长办公室 | 无 | 百分比法 | |
| 预防措施计划完成率 | 预防措施实际完成数÷预防措 施计划数×100% | 厂长办公室 | 无 | 百分比法 | ||
| 提出弱项改进项目 | 各单位经统计分析提出主要缺 陷改进项目1-2项 | 厂长办公室 | 无 | 等级评分法 | ||
| 内审不符合项整改关闭率 | 通过验证认可的项目数÷不符 合项目总数×100% | 厂长办公室 | 无 | 百分比法 | ||
| 管理评审改进措施计划完成率 | 实际改进数÷管理评审改进措 施计划数×100% | 厂长办公室 | 百分比法 | |||
| 12、其它指标 | 工作计划完成情况 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | |
| 临时工作任务完成情况 | 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 年度资料整理归档及时性 | 按相关制度规定，以提交信息管理部归档不及时情况分析评价 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 年度资料整理归档完整性、及 时性 | 按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完整性，不及时性情况分析评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 与本门职责相关的培训完成情 况 | 及时性、有效性 | 人力资源部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 用款计划申报的及时性 | 以用款计划不及时申报分析评价 | 财务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 客户层面 | 客户满意度 | 企业内部服务满意度 | 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度 | 无 | 百分比法 | |
| 学习成长面 | 1、员工培训 | 部门培训计划完成率 | 部门培训实际完成情况÷计划完成量×100% | 人力资源部 | 无 | 百分比法 |
| 上岗培训合格率 | 上岗培训合格人数÷新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）×100% | 人力资源部 | 无 | 百分比法 | ||
| 培训覆盖率 | 被培训人数÷员工总人数×100% | 人力资源部 | 无 | 百分比法 | ||
| 多技能岗位员工比率 | 多技能岗位员工÷各技能岗位员工总数 | 人力资源部 | 无 | 百分比法 | ||
| 2、员工满意 | 满意度 | 调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查的总人数×100% | 人力资源部 | 无 | 百分比法 | |
| 员工满意度调查覆盖率 | 接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100% | 人力资源部 | 无 | 加减分法 | ||
| 3、员工成长 | 年度内学历或职业资格或技能 提高的员工比率 | 学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部门全部人数×100% | 人力资源部 | 无 | 加减分法 | |
| 4、技术革新、管理创 新的数量和质量 | 被采纳的技术革新、管理创新 的数量 | 被采纳的创新建议数量÷部门建议总数量）×100% | 厂长办公室、技 术工艺室 | 无 | 加减分法 | |
| 被采纳的技术革新、管理创新 的质量 | 按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果 | 厂长办公室、技 术工艺室 | 无 | 等级评分法 | ||
| 5、部门建设 | 团队精神 | 以分管领导对部门的总体评价为标准 | 分管领导 | 无 | 等级评价法 | |
| 部门员工遵章守纪 | 以实际违反情况统计评价 | 人力资源部 | 无 | 等级评价法 | ||
| 部门员工岗位绩效考核情况 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源部 | 无 | 加减分法 | ||
| 部门制度的完善及执行情况 | 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数 | … | … | … | ||
