| 营销市场部KPI绩效考核指标库-BSC分解 | ||||||
| 考核 维度BSC | 考核指标 | 考核指标维度细分 | 指标定义/计算公式 | 考核数据 来源 | 确认部门 | 评分方法 |
| 财务 层面 | 1、部门费用预算达 成率 | 地区市场预算达成率 | （实际费用÷计划费用）×100% | 财务部 | 分管领导 | 百分比法 |
| 市场部活动预算达成率 | （实际部门费用÷计划费用）÷100% | 财务部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 2、产品销售计划达 成率 | 负责产品计划达成率 | （实际达成÷计划目标）×100% | 财务部 | 分管领导 | 百分比法 | |
| 内部运 营层面 | 1、市场营销规划 | 市场规划报告的质量（策略和 计划） | 市场规划报告的及时性与有效性 | 分管领导 | 分管领导 | 等级评价 法 |
| 2、季度计划 | 季度工作计划的质量 | 以季度工作计划的及时性和有效性分析评价 | 市场部 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 季度工作计划的完成率 | （实际完成项目÷计划项目）×100% | 市场部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 4、定价管理 | 产品定价和调价建议的及时性 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 | 销售部、 招商部、 商务部 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 产品定价和调价建议的合理性 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 | 销售部、 招商部、 商务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 5、品牌建设和学术 推广 | 学术推广 | 方式、计划、效果 | 销售部、 招商部、 商务部 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 品牌推广方案的质量 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 | 销售部、 招商部、 商务部 | 分管领导 | 等级评价 法 | ||
| 品牌评估工作 | 分管领导对药厂品牌评估工作完成情况评价 | 销售部、 招商部、 商务部 | 分管领导 | 等级评价 法 | ||
| 6、拟立项产品评估 | 拟立项产品评估数量 | 以具体评估数量作为衡量标准 | 市场部 | 分管领导 | 百分比法 | |
| 拟立项产品评估质量 | 分管领导对周期内拟立项产品评估工作的质量作为衡量标准 | 市场部 | 分管领导 | 等级评价 法 | ||
| 7、支持工作 | 市场支持工作 | 问卷回收数量÷发放总量 | 市场部 | 分管领导 | 等级评价 法 | |
| 8、其他工作 | 临时工作任务完成情况 | 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价 | 分管领导 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 工作计划完成情况 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 | |||||
| 联络沟通工作 | 分管领导对周期内联络沟通工作的满意度情况评价 | 分管领导 | 分管领导 | 等级评分 法 | ||
| 年度资料整理归档完整性与及 时性 | 按相关制度规定，以提交信息管理部归 档不完整或不及时情况分析评价 | 市场部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 资料保密工作有效性 | 按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价 | 市场部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 商标保护有效性 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 | 销售部、 招商部、 商务部 | 分管领导 | 等级评价 法 | ||
| 与本门职责相关的培训完成情 况 | 及时性、有效性 | 人力资源 部 | 加减分法 | |||
| 用款计划申报与核销的及时性 | 以用款计划与核销及时申报分析评价 | 财务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 客户层面 | 外部客户维护工作 | 一对一客户拜访 | 以一对一拜访的数量和客户满意度作为衡量标准 | 销售部和 市场部 | 分管领导 | 等级评价 法 |
| 重点客户群维护 | 以对重点客户群工作的数量和客户群满意度作为衡量标准 | 销售部和 市场部 | 分管领导 | 等级评价 法 | ||
| 客户满意度和质量 | 客户满意度评价分值 | 抽样调查的客户满意度的平均值 | 销售部和 市场部 | 分管领导 | 百分比法 | |
| 学习成长面 | 1、员工培训 | 部门培训计划完成率 | 部门培训实际完成情况÷计划完成量×100% | 人力资源 部 | 分管领导 | 百分比法 |
| 培训覆盖率 | 被培训人数÷员工总人数×100% | 人力资源 部 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 2、员工满意 | 满意度 | 调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查的总人数×100% | 人力资源 部 | 分管领导 | 百分比法 | |
| 员工满意度调查覆盖率 | 接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100% | 人力资源 部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 3、员工成长 | 年度内部门员工升职、奖励、 加薪情况 | 获得升职、加薪、奖励的员工人数÷部门全部人数×100% | 人力资源 部 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 4、部门建设 | 团队精神 | 被采纳的创新建议数量÷部门建议总数量）×100% | 分管领导 | 分管领导 | 等级评价 法 | |
| 部门员工遵章守纪 | 以实际违反情况统计评价 | 人力资源 部 | 分管领导 | 等级评价 法 | ||
| 部门员工绩效考核及时性 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源 部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 部门制度的完善及执行情况 | 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
